|
Presupuestos 2017
Gastos
|
ESTADO DE GASTOS 2017
|
|
Capítulo
|
Denominación
|
|
Importe
|
%
|
|
|
A) Operaciones No Financieras
A1) Operaciones Corrientes
|
|
|
|
|
I
|
GASTOS DE PERSONAL
|
|
3.463.842,27
|
35,21
|
|
II
|
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
|
|
3.262.740,18
|
33,17
|
|
III
|
GASTOS FINANCIEROS
|
|
39.370,00
|
0,40
|
|
IV
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
1.213.000,00
|
12,33
|
|
V
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
35.000,00
|
0,36
|
|
|
Total
|
|
8.013.952,45
|
81,46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A2) Operaciones de Capital
|
|
|
|
|
VI
|
INVERSIONES REALES
|
|
1.611.147,20
|
16,38
|
|
VII
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
80.926,67
|
0,82
|
|
|
Total
|
|
1.692.073,87
|
17,20
|
|
|
Total no financiera
|
|
9.706.026,32
|
98,66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Operaciones Financieras
|
|
|
|
|
VIII
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
12.000,00
|
0,12
|
|
IX
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
119.719,92
|
1,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total financieras
|
|
131.719,92
|
1,34
|
|
|
Total Gastos
|
|
9.837.746,24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE GASTOS 2017 POR ÁREAS
|
|
Orgánica
|
Denominación
|
|
Importe
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
SERVICIOS GENERALES
|
|
3.326.041,73
|
33,81
|
|
2
|
ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD E INFANCIA
|
|
1.235.229,27
|
12,56
|
|
3
|
ÁREA DE PATRIMONIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
|
|
387.669.22
|
3,94
|
|
4
|
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
|
|
885.162,92
|
9,00
|
|
5
|
ÁREA DE DEPORTES
|
|
1.048.234,57
|
10,66
|
|
6
|
ÁREA DE URBANISMO, FOMENTO Y SERV. GRALES
|
|
2.148.671,83
|
21,84
|
|
7
|
ÁREA ACCIÓN SOCIAL, FORMACIÓN Y EMPLEO
|
|
369.002,75
|
3,75
|
|
8
|
ÁREA DE FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|
|
388.460,00
|
3,95
|
|
9
|
ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
|
|
49.273,95
|
0,50
|
|
|
Total Gastos
|
|
9.837.746,24
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos
|
ESTADO DE INGRESOS 2017
|
|
Capítulo
|
Denominación
|
|
Importe
|
%
|
|
|
A) Operaciones No Financieras
A1) Operaciones Corrientes
|
|
|
|
|
I
|
IMPUESTOS DIRECTOS
|
|
4.272.000,00
|
42,63
|
|
II
|
IMPUESTOS INDIRECTOS
|
|
110.000,00
|
1,10
|
|
III
|
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
|
|
2.121.716,27
|
21,17
|
|
IV
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
2.074.642.96
|
20,70
|
|
V
|
INGRESOS PATRIMONIALES
|
|
635.442,00
|
6,34
|
|
|
Total
|
|
9.213.801,23
|
91,94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A2) Operaciones de Capital
|
|
|
|
|
VI
|
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
|
|
258.083,33
|
2,58
|
|
VII
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
537.975,52
|
5,37
|
|
|
Total
|
|
796.058,85
|
7,94
|
|
|
Total no financiera
|
|
10.009.860,08
|
99,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Operaciones Financieras
|
|
|
|
|
VIII
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
12.000,00
|
0,12
|
|
IX
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total financieras
|
|
12.000,00
|
0,12
|
|
|
Total ingresos
|
|
10.021.860,08
|
|
|
|
|
|
|
|
Evolución presupuestos 2016 /2017
Información en el apartado de actualidad de la web Aprobación definitiva presupuestos 2017 Informes de intervención presupuesto 2017 Liquidación del presupuesto de 2017 Aprobada por Decreto 404/2018 de 5 de julio de 2018 la liquidación del Presupuesto de 2017. Los resultados muestran una excelente evolución de los presupuestos, cuyo resultado en sus grandes cifras es el siguiente:
Derechos reconocidos netos: 9.285.026,26 euros
Obligaciones reconocidas netas: 7.742.301,79 euros
Remanente de tesorería ajustado: 3.998.832,42 euros
Resultado presupuestario sin ajustes: 1.542.724. euros
(Para que no haya inestabilidad económica, de este superávit solo se pueden usar en 2018 para inversiones 150.000 euros aproximadamente)
Evolución de deuda e inversión en el periodo 2014 - 2017 y los resultados de los tres primeros ejercicios del Mandato municipal 2015 -2019.
Deuda total 2015 - 2017 = Disminución de - 17,94 %
Inversión total 2015 - 2017 =
- 2015- 2016 = +59,95 %
- 2016-2017 = +25,98 %
- 2017 respecto a 2015= +112,687%
Deuda por habitante 2015-2017= disminución de -22,25 %
Inversión por habitante 2015 -2017=
- 2015- 2016 = +59,95 %
- 2016-2017 = +25,98 %
- 2017 respecto a 2015= +101,52
|
2020 © Ayuntamiento Villa de Zuera - Todos los derechos reservados -