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Presupuestos 2018



El Presupuesto de 2018
Gastos

ESTADO DE GASTOS 2018

CAPÍTULO

Denominación

 

Importe

%

 

A) Operaciones No Financieras

A1) Operaciones Corrientes

 

 

 

I

GASTOS DE PERSONAL

 

3.681.329,15

30,90

II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

 

3.082.881,00

28,88

III

GASTOS FINANCIEROS

 

62.370,00

0,52

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 

1.134.594,60

9,52

V

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

 

60.000,00

0,50

 

Total

 

8.021.174,75

67,33

 

 

 

 

 

 

A2) Operaciones de Capital

 

 

 

VI

INVERSIONES REALES

 

3.683.435,14

30,92

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 

77.666,67

0,65

 

Total

 

3.761.101,81

31,42

 

Total no financiera

 

11.782.276,56

98,89

 

 

 

 

 

 

b) Operaciones Financieras

 

 

 

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

 

12.000,00

0,10

IX

PASIVOS FINANCIEROS

 

119.719,92

1,00

 

 

 

 

 

 

Total financieras

 

131.719,92

0,75

 

Total Gastos

 

11.913.996,48

 

 

 

 

 

 

Ingresos

ESTADO DE INGRESOS 2018

CAPÍTULO

Denominación

 

Importe

%

 

A) Operaciones No Financieras

A1) Operaciones Corrientes

 

 

 

I

IMPUESTOS DIRECTOS

 

4.161.000,00

34,66

II

IMPUESTOS INDIRECTOS

 

437.500,00

3,64

III

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

 

2.146.092,71

17,88

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 

2.073.391,65

17,27

V

INGRESOS PATRIMONIALES

 

671.372,00

5.59

 

Total

 

9.489.356,36

79,05

 

 

 

 

 

 

A2) Operaciones de Capital

 

 

 

VI

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

 

648.066,25

5,40

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 

1.854.985,23

15,45

 

Total

 

2.503.051,48

20,85

 

Total no financiera

 

11.992.407,84

99,90

 

 

 

 

 

 

b) Operaciones Financieras

 

 

 

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

 

12.000,00

0,10

IX

PASIVOS FINANCIEROS

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Total financieras

 

12.000,00

0,10

 

Total ingresos

 

12.004.407,84

 

 

 

 

 

 

 

Anexo de inversiones
Principales inversiones para el ejercicio de 2018
o Colectores de saneamiento de los Polígonos El Campillo y Llanos: 1.960.000 euros
o Inicio rehabilitación Casa del Reloj y Nueva Biblioteca: 587.000 euros
o Mejora del alumbrado público Bº San Miguel. Eficiencia energética: 50.000 euros
o Pista de skatepark: 21.659 euros
o Equipamiento teatro iluminación: 10.000 euros
o Mejora y adecuación de accesos entrada Zuera Sur: 30.976 euros
o Urbanización Las Galias: 60.000 euros
o Electrificación Huertos II: 55.000 euros
o Nichos cementerio municipal: 60.395 euros
o Reparación cubierta Ermita: 15.000 euros
o Rediseño y volcado de la página web: 12.000 euros
o Renovación de parques infantiles: 10.240 euros
o Actuaciones en el Polideportivo: 17.000 euros
o Memoría Histórica: 10.000 euros
o Reparación tejado CMIC: 20.000 euros.
o Eliminación de barreras arquitectónicas: 5.000 euros
o Campaña de repoblación, mantenimiento y limpieza de arbolado: 15.000 euros.
Previsión de obras de carácter plurianual, algunas de ellas con posible inicio en el 2018
- Terminación del Barranco de San Miguel: 326.000 euros
- Remodelación de vestuarios y banquillos del campo de fútbol: 60.000 euros.
- Rotondas Polígono el Campillo: 1.000.000 euros.
- Pavimentación y adecuación campo de fútbol de tierra: 200.000 euros.
- Urbanización y dirección obras calle Mayor y San Pedro 1ª fase: 310.000 euros.
Aprobación inicial
Pleno extraordinao de 28 de diciembre de 2017

Exposición al público

Publicación BOP nº 4 de 5 enero 2018
Aprobación definitiva

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