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Presupuestos 2019
Gastos

ESTADO DE GASTOS 2019

CAPÍTULO

Denominación

 

Importe

%

 

A) Operaciones No Financieras

A1) Operaciones Corrientes

 

 

 

I

GASTOS DE PERSONAL

 

3.906.696,71

32,45

II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

 

3.011.325,27

25,01

III

GASTOS FINANCIEROS

 

25.817,00

0,21

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 

1.318.530,10

10,95

V

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

 

40.000,00

0,33

 

Total

 

8.302.369,82

68,95

 

 

 

 

 

 

A2) Operaciones de Capital

 

 

 

VI

INVERSIONES REALES

 

3.555.293,47

29,53

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 

81.000,00

0,67

 

Total

 

3.636.293,47

29,86

 

Total no financiera

 

11.938.663,29

99,15

 

 

 

 

 

 

b) Operaciones Financieras

 

 

 

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

 

12.000,00

0,10

IX

PASIVOS FINANCIEROS

 

90.127,84

0.75

 

 

 

 

 

 

Total financieras

 

102.127,84

0.77

 

Total Gastos

 

12.040.791,13

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE GASTOS POR ÁREAS  2019

ORGÁNICA

Denominación

 

Importe

%

 

 

 

 

 

1

SERVICIOS GENERALES

 

3.329.011,45

27,65

2

ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD E INFANCIA

 

1.832.280,66

15,22

3

ÁREA DE PATRIMONIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

 

1.725.915,15

14,33

4

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA

 

1.079.257,41

8,96

5

ÁREA DE DEPORTES

 

1.049.356,41

8,72

6

ÁREA DE URBANISMO, FOMENTO Y SERV. GRALES

 

1.901.548,64

15,79

7

ÁREA ACCIÓN SOCIAL, FORMACIÓN Y EMPLEO

 

547.111,41

4,54

8

ÁREA DE FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 

521.100,00

4,33

9

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

55.300,00

0.46

 

Total Gastos

 

12.040.791,13

 

 

 

 

 

 

Ingresos

ESTADO DE INGRESOS 2018

CAPÍTULO

Denominación

 

Importe

%

 

A) Operaciones No Financieras

A1) Operaciones Corrientes

 

 

 

I

IMPUESTOS DIRECTOS

 

3.809.052,00

31,63

II

IMPUESTOS INDIRECTOS

 

715.000,00

5,94

III

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

 

1.925.967,97

16,00

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 

2.489.566,70

20,68

V

INGRESOS PATRIMONIALES

 

632.000,00

5,26

 

Total

 

9.572.486,67

79,50

 

 

 

 

 

 

A2) Operaciones de Capital

 

 

 

VI

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

 

685.474,07

5,69

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 

1.770.830,39

14,71

 

Total

 

2.456.304,46

20,40

 

Total no financiera

 

12.028.791,13

99,90

 

 

 

 

 

 

b) Operaciones Financieras

 

 

 

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

 

12.000,00

0,10

IX

PASIVOS FINANCIEROS

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Total financieras

 

12.000,00

0,10

 

Total ingresos

 

12.040.791,13

 

 

 

 

 

 

 

Principales inversiones
Las inversiones previstas para 2019 ascienden a 3.555.293,47 €, distribuidas en sus principales cifras según la siguiente relación:

- Terminación de los Colectores de saneamiento de los Polígonos El Campillo y Llanos: 1.337.619,40 euros.
- Terminación de rehabilitación Casa del Reloj y Nueva Biblioteca: 401.818 euros.
- Renovación de la cubierta y fachada del CMIC: 73.496,52 euros
- Reurbanización de C/Mayor, San Pedro y otras. Primera fase: 287.273,87
- Reparaciones en la Calle Almudevar: 74.103,01 euros
- Construcción baños Plaza de Toros: 75.000 euros
- Urbanización Las Galias: 91.025,37 euros
- Acondicionamiento báscula calle Huesca: 20.000 euros
- Actuaciones en la rotonda de las Lomas: 20.000 euros
- Accesos y acondicionamiento Zuera Sur: 10.000 euros
- Asfaltado patio antiguas escuelas del Portazgo: 50.000 euros
- Actuación en la rotonda de Las Lomas: 20.000 euros
- Rebosadero perimetral y vaso compensatorio piscina grande: 65.000 euros.
- Reparación cubierta Ermita: 15.000 euros
- Accesos al casco urbano desde Avda Pirineos: 10.000 euros
- Asfaltado patio antiguas escuela Portazgo: 50.000 euros
- Adecuación de taludes en Las Balsas: 45.000 euros
- Maquinaria y herramienta para Medio Ambiente: 115.000 euros
- Obras barranco manantial: 22.500 euros
- Señalización pinares: 12.000 euros
- Restauración de caminos: 20.000 euros.
- Eliminación de barreras arquitectónicas: 5.000 euros
- Campaña de repoblación, mantenimiento y limpieza de arbolado: 15.000 euros.

Previsión de obras de carácter plurianual a terminar en 2020, con inicio en el 2019:

- Terminación del Barranco de San Miguel: 326.000 euros.
- Rotondas Polígono el Campillo: Licitación del proyecto e inicio de obras (sobre un proyecto de 3.345.000 euros)
- Adecuación campo de tierra: 157.466,55
- Iluminación del teatro: 9.880,57 euros.
- Reurbanización de la calle Luis Buñuel: 60.000

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